PRZEWOZY-KRAJOWE.GNIEZNO.PL

Forum dyskusyjne
It is currently September 5, 2010, 3:25 pm

All times are UTC





Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
PostPosted: 2009-11-15 16:55:20
Online
Registered User

Joined: 2009-11-15 16:55:20
Szanowni Grupowicze!.
Mam: DG, KPIR, VAT, VAT UE
Kupuje uslugi (konkretnie dedykowane serwery w Niemczech) dostaje
faktury miesieczne w netto z dopiskiem, ze podatek rozlicza nabywca.
Do tej pory postepowalem nastepujaco:
1. Przygotowanie faktury wewnetrznej wg. kursu EUR z dnia faktury
    oryginalnej.
2. Wpisywalem do ksiegi i do rejestru zakupow VAT (wykorzystuje
    Mala Ksiegowosc Rzepy) jako import uslug.
3. W VAT 7 wpisywalem (program wpisywal) kwote podatku VAT
    (obliczonego wg. ceny_netto_EUR * kurs_z_dnia * 0.22)
    w rubryce 37 (Import uslug). Plus oczywiscie kwote netto PLN w 36.
    Jednoczesnie program dodawal te same kwoty w kolumnach
    "Nabycie towarow i uslug pozostalych" - kol 48 i 49.
    Czyli VAT mi sie ZEROWAL i tak naprawde nikt go nie placil,
    ani sprzedawca (Niemcy), ani ja.
4. Liczylem roznice kursowa, ktora uwzglednialem w KPIR (oczywiscie
    nie w rejestrze VAT).
Nie robilem, zadnej sprawozdawczosci dla UE poniewaz kupuje z krajow
EU tylko uslugi niematerialne, a nie towary czy jakies uslugi
transportowe.
Zylem w przeswiadczeniu, ze postepuje OK, ale dzis rozmawialem ze
znajoma, ktora mnie przekonywala, ze postepuje blednie.
Czy takie postepowanie jest wg. Was prawidlowe?
Drugie pytanie czy w zwiazku ze zmiana ustawy mowiaca konkretnie,
ze opodatkowanie jest u nabywcy uslugi czyli u mnie, cos
sie zmieni (w moim przypadku) po 1 stycznia 2010?
Pozdrawiam Serdecznie i dziekuje bardzo za poswiecony czas.






Top
 Profile
 
PostPosted: 2009-11-15 19:20:31
Online
Registered User

Joined: 2009-11-15 19:20:31
Dnia 15-11-2009 o 16:55:20 AM napisal(a):
> Szanowni Grupowicze!.
> Mam: DG, KPIR, VAT, VAT UE
> Kupuje uslugi (konkretnie dedykowane serwery w Niemczech) dostaje
> faktury miesieczne w netto z dopiskiem, ze podatek rozlicza nabywca.
> Do tej pory postepowalem nastepujaco:
> 1. Przygotowanie faktury wewnetrznej wg. kursu EUR z dnia faktury
>     oryginalnej.

IMVHO powinno byc to skorelowane z dniem wystawienia faktury wewnetrznej
> 2. Wpisywalem do ksiegi i do rejestru zakupow VAT (wykorzystuje
>     Mala Ksiegowosc Rzepy) jako import uslug.
> 3. W VAT 7 wpisywalem (program wpisywal) kwote podatku VAT
>     (obliczonego wg. ceny_netto_EUR * kurs_z_dnia * 0.22)
>     w rubryce 37 (Import uslug). Plus oczywiscie kwote netto PLN w 36.
>     Jednoczesnie program dodawal te same kwoty w kolumnach
>     "Nabycie towarow i uslug pozostalych" - kol 48 i 49.
>     Czyli VAT mi sie ZEROWAL i tak naprawde nikt go nie placil,
>     ani sprzedawca (Niemcy), ani ja.
> 4. Liczylem roznice kursowa, ktora uwzglednialem w KPIR (oczywiscie
>     nie w rejestrze VAT).

Reszta wyglada na oko prawidlowo
> Nie robilem, zadnej sprawozdawczosci dla UE poniewaz kupuje z krajow
> EU tylko uslugi niematerialne, a nie towary czy jakies uslugi
> transportowe.
> Zylem w przeswiadczeniu, ze postepuje OK, ale dzis rozmawialem ze
> znajoma, ktora mnie przekonywala, ze postepuje blednie.

Zmien znajoma :)
> Czy takie postepowanie jest wg. Was prawidlowe?

Wg mnie - tak.
> Drugie pytanie czy w zwiazku ze zmiana ustawy mowiaca konkretnie,
> ze opodatkowanie jest u nabywcy uslugi czyli u mnie, cos
> sie zmieni (w moim przypadku) po 1 stycznia 2010?

Najprawdopodobniej dalej bedzie tak jak teraz w Twoim
przypadku, tyle ze mozliwe ze bedziesz musial miec NIP UE
oraz skladac deklaracje VAT UE.
(A na pewno ja bede musial, jako sprzedawca uslug niematerialnych,
odnosnie importu uslug nie zaglebialem sie).
--
Tomek






Top
 Profile
 
PostPosted: 2009-11-15 19:30:44
Online
Registered User

Joined: 2009-11-15 19:30:44
Witam Grupowiczow!
Dziekuje bardzo za odpowiedx.
> IMVHO powinno byc to skorelowane z dniem wystawienia faktury wewnetrznej

Powiedzmy, ze fakture wewnetrzna zawsze wystawiam w dniu otrzymania
faktury oryginalnej (mailem).
> przypadku, tyle ze mozliwe ze bedziesz musial miec NIP UE

NIP UE mam inaczej mi kontrahent nie chcial dawac ceny bez VAT.
> oraz skladac deklaracje VAT UE.

No tego nigdy nie skladalem, a mam NIP UE i tu jest problem, ale
patrzac na druk VAT-UE to on dotyczy tylko wewnatrzwspolnotowego
obrotu towarami.
> (A na pewno ja bede musial, jako sprzedawca uslug niematerialnych,
> odnosnie importu uslug nie zaglebialem sie).

No wlasnie tu jest maly szkopul, moze teraz to rozwiaza bo wczesniej
nasz ustawodawca nie przewidywal, ze ktos moze miec NIP UE na uslugi
"zwykle", jedynie na towary lub uslugi transportowe.
A niematerialne byly tylko importem/exportem uslug.
Wiec pytanie, jesli mam NIP UE (od lat) i na tej podstawie Niemcy daja
mi cene netto czy czasem nie powinienem jakies sprawozdawczosci
robic ?
Teraz i po 01.2010?
Pozdrawiam Serdecznie.






Top
 Profile
 
PostPosted: 2009-11-15 19:44:02
Online
Registered User

Joined: 2009-11-15 19:44:02
Dnia 15-11-2009 o 19:30:44 AM napisal(a):
> Witam Grupowiczow!
> Dziekuje bardzo za odpowiedx.
>> IMVHO powinno byc to skorelowane z dniem wystawienia faktury wewnetrznej
> Powiedzmy, ze fakture wewnetrzna zawsze wystawiam w dniu otrzymania
> faktury oryginalnej (mailem).

Od grudnia 2008 powinno sie brac kurs NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzajacego powstanie obowiazku podatkowego (czy jakos tak).
>> przypadku, tyle ze mozliwe ze bedziesz musial miec NIP UE
> NIP UE mam inaczej mi kontrahent nie chcial dawac ceny bez VAT.
>> oraz skladac deklaracje VAT UE.
> No tego nigdy nie skladalem, a mam NIP UE i tu jest problem, ale
> patrzac na druk VAT-UE to on dotyczy tylko wewnatrzwspolnotowego
> obrotu towarami.

Tak, ja napisalem ze od 2010 najprawdopodobniej bedzie tez dotyczyl uslug.
Co do NIP UE - byc moze bedziesz musial to odswiezyc, skladajac
VAT-R z zaznaczonym polem importu uslug, ale to takie moje gdybanie,
po prostuj pilnuj wydarzen :)
>> (A na pewno ja bede musial, jako sprzedawca uslug niematerialnych,
>> odnosnie importu uslug nie zaglebialem sie).
> No wlasnie tu jest maly szkopul, moze teraz to rozwiaza bo wczesniej
> nasz ustawodawca nie przewidywal, ze ktos moze miec NIP UE na uslugi
> "zwykle", jedynie na towary lub uslugi transportowe.
> A niematerialne byly tylko importem/exportem uslug.
> Wiec pytanie, jesli mam NIP UE (od lat) i na tej podstawie Niemcy daja
> mi cene netto czy czasem nie powinienem jakies sprawozdawczosci
> robic ?
> Teraz i po 01.2010?

Teraz nie, nawet NIP UE nie musisz miec, aczkolwiek z doswiadczenia wiem
ze zachodni kontrahenci nie chca wierzyc ze vatowiec moze nie miec tego  
numerka.
Natomiast w 2010 wejdzie pewnie VAT UE dla uslug.
--
Tomek






Top
 Profile
 
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 




 Topics   Author   Replies   Views   Last post 
No new posts Zmiany u Pola

Krzysztof Garski

0

0

2009-12-03 02:28:31

No new posts doradztwo dot. transportu- import uslug

Kurka

0

0

2010-01-25 10:16:19

No new posts Zmiany przewo nikow od 1 listopada

Jakub Jackiewicz

0

0

2010-01-15 03:07:31

No new posts beda jakies zmiany w cenach rynkowych?

kovaL - Michal Kowalski

0

0

2010-01-29 18:10:35

No new posts Firma budowlana poszukuje uslug transportowych.

Wojciech Kusnierek

0

0

2010-01-14 13:29:06

No new posts kilka pytan dotyczacych uslug transportowych autem 3,5t z przyczepa i bez

romanserwis

0

0

2010-01-27 11:45:49


Who is online

Users browsing this forum: Slawomir Szyszlo,Andrzej Bursztynski,Jgirl,e, prezenty and 8 guests


New posts New posts    No new posts No new posts    Announce Announcement
New posts [ Popular ] New posts [ Popular ]    No new posts [ Popular ] No new posts [ Popular ]    Sticky pozycjonowanie
New posts [ Locked ] New posts [ Locked ]    No new posts [ Locked ] No new posts [ Locked ]    Moved topic Moved topic
You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group - Pozycjonowanie